广信区商务局2019年度部门决算

来源:商务局 发布时间:2020-09-16 【字体:

第一部分  广信区商务局部门概况

一、部门主要职能

广信区商务局是广信区政府直属正科级行政单位,主要职责是:贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资的法律法规和方针、政策;拟订全区国内外贸易、国际经济合作、利用外资的规范性文件并组织实施;在全区经济和社会发展总体规划的框架内,拟订全区国内外贸易、经济合作的发展战略、规划和政策并组织实施;拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施;统计、分析和发布重要商务信息;参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题;组织督查、考核全区开放型经济工作;负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸澳门赌博网,线上赌博网站行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;促进全区会展行业发展;负责商务领域的安全生产工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为上饶市广信区商务局。

本部门2019年年末编制人数25人,其中行政编制8人。在职人数25人,包括行政人员8人,参照公务员管理的事业单位人员3人,全部补助事业人员8人,事业自收自支人员6人,退休人员22人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

  (详见附表《广信区商务局2019年度部门决算表》)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计825.17万元,其中年初结转和结余84.49万元,较2018年增加84.49万元;本年收入合计825.17万元,较2018年增加481.44万元,增长140 %,主要原因是:根据我区机构改革方案,原商贸流通管理办公室合并入广信区商务局,人员工资及各项经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入825.17万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计538.26万元,其中本年支出合计   538.26万元,较2018年增加194.53万元,增长56.59 %,主要原因是:根据我区机构改革方案,原商贸流通管理办公室合并入广信区商务局,支出增加;年末结转和结余286.91万元,较2018年增加286.91万元,增长100%,主要原因是:创国卫专项工作经费和开放型经济工作专项经费结余较多,结转至下一年度继续使用,用以支持专项工作开展。

本年支出的具体构成为:基本支出450.44万元,占83.68%;项目支出74.87万元,占13.91%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)12.95万元,占2.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为94.95万元,决算数为538.26万元,完成年初预算的466%。其中:

(一)一般公共澳门赌博网,线上赌博网站支出年初预算数为94.95万元,决算数为450.44万元,完成年初预算的374.39%,主要原因是:根据我区机构改革方案,原商贸流通管理办公室合并入广信区商务局,人员工资及公用支出增加。

(二)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为5.82万元,主要原因是:追加了扶贫支出。

(三)商业澳门赌博网,线上赌博网站业等支出年初预算数为0万元,决算数为69.04万元,主要原因是:追加了其他商业澳门赌博网,线上赌博网站业等支出出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出450.44万元,其中:

(一)工资福利支出273.98万元,较2018年增加180.85 万元,增长194.19%,主要原因是:根据我区机构改革方案,原商贸流通管理办公室合并入广信区商务局,人员工资支出增加。

(二)商品和澳门赌博网,线上赌博网站支出122.39万元,较2018年增加83.26  万元,增长212.77%,主要原因是:根据我区机构改革方案,原商贸流通管理办公室合并入广信区商务局,商品和澳门赌博网,线上赌博网站支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出54.07万元,较2018年增加53.31万元,主要原因是:根据我区机构改革方案,原商贸流通管理办公室合并入广信区商务局,退休人员增加,增加了退休人员生活补贴和遗属补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为121.3万元,决算数为14.38万元,完成预算的11.85%,决算数较2018年增加7.58 万元,增长111.47 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为121.3万元,决算数为  14.38万元,完成预算的11.5%,决算数较2018年增加7.58  万元,决算数较年初预算数增加的主要原因是:根据我区机构改革方案,原商贸流通管理办公室合并入广信区商务局,商务接待增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出122.39万元,较年初预算数增加27.44万元,增长28.9 %,主要原因是:根据我区机构改革方案,原商贸流通管理办公室合并入广信区商务局,机关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金220万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    共组织对“中小企业发展专项支出”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出220万元。从评价情况来看,我局中小企业发展专项项目2019年度绩效综合评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从项目立项、预算执行、组织管理、财务管理和项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价,较好地完成了2019年度广信区商务工作的目标,项目综合评价等级为优。

 

第四部分  名词解释

  1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和澳门赌博网,线上赌博网站支出:反映单位购买商品和澳门赌博网,线上赌博网站的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

《广信区商务局2019年度部门决算表》.XLS


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